Kunnanhallitus
Pöytäkirja 09.09.2025/Pykälä 146

KH 09.09.2025 § 146  

104/02.02.02/2025  

 Hallintosäännön 61 §:n mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista säännöllisesti, kuukausittain tai vähintään neljännesvuosittain ja raportoivat siitä hallitukselle. Hallitus antaa puolivuosittain valtuustolle myös koko konsernia koskevan seurantaraportin.

 Vuoden 2025 talousarvio on noin 642 000 euroa ylijäämäinen. Alkuvuosi on normaalisti tuloksellisesti selvästi heikompi erityisesti koska kiinteistöverot tulevat maksuun vasta kesästä alkaen, loppuvuoteen painottuen. Tulos jaksolta 1.1.-30.6.2025 onkin tällä hetkellä noin 242 000 euroa negatiivinen, mikä kuitenkin on lähes 260 000 edellisvuoden samaa ajankohtaa edellä. Toimintatuotot ovat pääosin toteutuneet hieman budjetoitua paremmin, ja niiden odotetaan kokonaisuudessaan toteutuvan vähintään talousarviota vastaavina. Toimintakulut ovat toteutuneet talousarvion suuruisina. Verotulot ovat toteutuneet hieman ennakoitua paremmin, lukuun ottamatta loppuvuosipainotteisesti kertyvää kiinteistöveroa. Kokonaisuutena talousarvio on toteutumassa suunnitellusti tai jonkin verran suunniteltua paremmin.

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2025, joka sisältää tulos- ja rahoituslaskelman ja raportit lähinnä taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta toimialoittain sekä investointien toteutumisen, jaetaan oheismateriaalina. Osavuosikatsauksen liitteenä ovat myös konserniyhtiöiden toteumaraportit. Osavuosikatsauksessa esitetyt luvut eivät sisällä talousarviomuutoksia.

Lisätietoja asiasta antaa vs. kunnanjohtaja, heini.pirttiaho@hyrynsalmi.fi, p. 044 7104 406.

VS. KUNNANJOHTAJA:

 Kunnanhallitus hyväksyy Hyrynsalmen kunnan osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.6.2025 ja lähettää sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös:

 Kunnanhallitus hyväksyi esityksen.